УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КАРАГАНДИНCКОЙ ОБЛАСТИ

Выберите язык:Русский  |  Казакша


Освоенные бюджетные средства


Освоенные бюджетные средства составляют на 01.11.2016г:

тыс.тенге

Программа

Подпрограмма

специфика

Наименование специфики

Уточненный план по платежам  на 31.10.2016 г.

Ожидаемое исполнение на 31.10.2016 г

Ожидаемое не освоение

%                                 освоения

Причины

001

 

 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

 

 

 

 

 

 

011

 

За счет трансфертов из республиканского бюджета

 

 

 

 

 

 

 

111

Оплата труда

14 949,000 

14 655,351 

293,649 

 

 

 

112

Дополнительные денежные выплаты

4 252,000 

4 252,000 

0,000 

 

 

 

 

113

Компенсационные выплаты

2 836,000 

2 788,666 

47,334 

 

 

 

121

Социальный налог

1 084,000 

1 084,000 

0,000 

 

 

 

 

122

Социальные отчисления в ГФСС

810,000 

791,237 

18,763 

 

 

 

131

Оплата труда технического персонала

186,000 

185,884 

0,116 

 

За счет округления

 

 

135

 Взносы работодателей по техническому персоналу

23,000 

21,028 

1,972 

 

 

Итого  по подпрограмме 011 РБ:

24 140,000 

23 778,166 

361,834 

 

 

001

 

 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

 

 

 

 

 

 

015

 

За счет средств местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

111

Оплата труда

1 506,000 

1 505,465 

0,535 

 

За счет округления

 

 

112

Дополнительные денежные выплаты

522,000 

521,999 

0,001 

 

 

 

113

Компенсационные выплаты

218,000 

217,814 

0,186 

 

За счет округления

 

 

121

Социальный налог

113,000 

112,822 

0,178 

 

За счет округления

 

122

Социальные отчисления в ГФСС

88,000 

87,781 

0,219 

 

За счет округления

 

 

131

Оплата труда технического персонала

872,000 

871,035 

0,965 

 

За счет округления

 

 

135

 Взносы работодателей по техническому персоналу

91,000 

91,000 

0,000 

 

 

 

 

149

Приобретение прочих запасов

289,000 

288,021 

0,979 

 

За счет округления

 

151

Оплата коммунальных услуг

311,000 

310,523 

0,477 

 

За счет округления

 

 

152

Оплата услуги связи

491,000 

490,293 

0,707 

 

За счет округления

 

 

153

Оплата транспортных услуг

2 647,000 

2 646,700 

0,300 

 

За счет округления

 

 

159

Оплата прочих услуг и работ

3 189,000 

3 189,000 

0,000 

 

 

 

 

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

1 794,000 

1 794,000 

0,000 

 

 

 

 

169

Прочие текущие затраты

5,000 

4,242 

0,758

 

За счет округления

 

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов

561,000 

560,256 

0,744 

 

За счет округления

 

 

416

Приобретение нематериальных активов

0,000 

0,000 

0,000 

 

 

Итого  по подпрограмме 015 МБ:

12 697,000 

12 690,951 

6,049 

 

 

028

 

 

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Оплата транспортных услуг

2 240,000 

2 239,984 

0,016

 

 

Итого  по программе  028:

2 240,000 

2 239,984 

0,016 

 

 

052

 

 

Целевые текущие трансферты бюджетом районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса

 

 

 

 

 

 

011

 

За счет трансфертов из республиканского бюджета

 

 

 

 

 

 

 

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

113 521,000 

113 521,000 

0,000 

 

 

Итого  по программе  052:

113 521,000 

113 521,000 

0,000 

 

 

113

 

 

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

53 755,000 

53 755,000 

0,000 

 

 

Итого  по программе 113

53 755,000 

53 755,000 

0,000 

 

 

ВСЕГО:

206 353,000 

205 985,101 

367,899 

99,82

 


Руководитель              Б. Асанов




На вверх