Освоенные бюджетные средства
Освоенные бюджетные средства составляют на 01.11.2016г:
|
тыс.тенге |
|||||||||
|
Программа |
Подпрограмма |
специфика |
Наименование специфики |
Уточненный план по платежам на 31.10.2016 г. |
Ожидаемое исполнение на 31.10.2016 г |
Ожидаемое не освоение |
% освоения |
Причины |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
14 949,000 |
14 655,351 |
293,649 |
|
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
4 252,000 |
4 252,000 |
0,000 |
|
|
||
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
2 836,000 |
2 788,666 |
47,334 |
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
1 084,000 |
1 084,000 |
0,000 |
|
|
||
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в ГФСС |
810,000 |
791,237 |
18,763 |
|
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
186,000 |
185,884 |
0,116 |
|
За счет округления |
||
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
23,000 |
21,028 |
1,972 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 011 РБ: |
24 140,000 |
23 778,166 |
361,834 |
|
|
||||
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
1 506,000 |
1 505,465 |
0,535 |
|
За счет округления |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
522,000 |
521,999 |
0,001 |
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
218,000 |
217,814 |
0,186 |
|
За счет округления |
||
|
|
|
121 |
Социальный налог |
113,000 |
112,822 |
0,178 |
|
За счет округления |
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в ГФСС |
88,000 |
87,781 |
0,219 |
|
За счет округления |
||
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
872,000 |
871,035 |
0,965 |
|
За счет округления |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
91,000 |
91,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
289,000 |
288,021 |
0,979 |
|
За счет округления |
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
311,000 |
310,523 |
0,477 |
|
За счет округления |
||
|
|
|
152 |
Оплата услуги связи |
491,000 |
490,293 |
0,707 |
|
За счет округления |
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
2 647,000 |
2 646,700 |
0,300 |
|
За счет округления |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
3 189,000 |
3 189,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
1 794,000 |
1 794,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
5,000 |
4,242 |
0,758 |
|
За счет округления |
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов |
561,000 |
560,256 |
0,744 |
|
За счет округления |
||
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 015 МБ: |
12 697,000 |
12 690,951 |
6,049 |
|
|
||||
|
028 |
|
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов |
|
|
|
|
|
|
|
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
2 240,000 |
2 239,984 |
0,016 |
|
|
|
|
Итого по программе 028: |
2 240,000 |
2 239,984 |
0,016 |
|
|
||||
|
052 |
|
|
Целевые текущие трансферты бюджетом районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
113 521,000 |
113 521,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Итого по программе 052: |
113 521,000 |
113 521,000 |
0,000 |
|
|
||||
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
53 755,000 |
53 755,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Итого по программе 113 |
53 755,000 |
53 755,000 |
0,000 |
|
|
||||
|
ВСЕГО: |
206 353,000 |
205 985,101 |
367,899 |
99,82 |
|
||||
Руководитель Б. Асанов